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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人開局的增值稅專用發(fā)票:建筑服務(wù)－勞務(wù)費(fèi)3%的稅率，附表一怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
3%
簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)一欄里面
2023 02/11 15:08
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你好，小規(guī)模納稅人開局勞務(wù)費(fèi)專票稅率是選擇3%還是1%
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發(fā)票上可以開局建筑服務(wù)*工程服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)嗎
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收到*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，稅率3%，但對(duì)方是一般納稅人，這發(fā)票可以用嗎？
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老師：公司是建筑一般納稅人，我看開的發(fā)票是：建筑服務(wù).工程款，稅率3%的專用發(fā)票，一般納稅人，簡(jiǎn)易可以開3%專用發(fā)票嗎？
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建筑服務(wù)*工程服務(wù)款 增值稅申報(bào)附表一是填9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這行嗎 附表三是什么意思
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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