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問題已解決
老師：請問1月份收到全電普票免稅的，2月份要求對方重開1%稅率的發(fā)票，我要1月份怎么入賬呢，款項已付了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
當時的分錄咋做的
買的啥
2023 02/11 09:02
84784966 
2023 02/11 09:04
賬還沒做，現(xiàn)在能否在1月份做一筆預付款，2月收到收到合規(guī)發(fā)票再沖預付呢
郭老師 
2023 02/11 09:05
你好可以的可以這么做的
84784966
2023 02/11 09:15
印花稅是2月份交嗎
84784966
2023 02/11 09:17
老師：還有一個問題，1月份我開了紙質(zhì)專票給客戶，由于壓線對方要求重開，我在2月收到兩聯(lián)發(fā)票，在申請紅字的時候選了銷方申請開了紅字專票紅沖，發(fā)票收回來對方就應該沒有入賬沒有抵扣是嗎？我開的紅字專票不用給對方是嗎？
郭老師
2023 02/11 09:17
安啥繳納的
你看你的稅種認定
84784966
2023 02/11 09:20
印花稅按次繳納的
郭老師
2023 02/11 09:21
當月繳納
當月的二月申報二月的，一月申報一月的。
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