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免稅收入如何做會(huì)計(jì)分錄 還有納稅申報(bào)怎么報(bào)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2017 09/21 11:14
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 把收入填寫在免稅收入欄次
2017 09/21 11:21
84784981
2017 09/21 11:28
@鄒老師:那免稅收入不是不能體現(xiàn)了嗎
鄒老師
2017 09/21 11:37
你好，是本來(lái)這個(gè)收入免稅，還是符合小規(guī)模的免稅條件而減免的稅款
84784981
2017 09/21 12:07
@鄒老師:不是的 我們是符合技術(shù)服務(wù)免稅條款 然后在當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入的同時(shí)申報(bào)了增值稅?，F(xiàn)在免稅備案手續(xù)都已經(jīng)完成 想要把這一部分稅款轉(zhuǎn)出
鄒老師
2017 09/21 12:08
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后去稅局申請(qǐng)退稅，退回稅款做分錄 借；銀行存款 貸；應(yīng)交稅費(fèi)
84784981
2017 09/21 12:11
@鄒老師:那申報(bào)納稅還需要處理嗎？
鄒老師
2017 09/21 13:14
你好，需要按規(guī)定申報(bào)的
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