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快遞行業(yè)的快遞賬戶怎么做賬
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你好；? 你這個是什么業(yè)務發(fā)生的； 是公司的專戶嗎 ； 才好判斷科目的??
2023 02/10 17:45
84785015 
2023 02/10 17:47
不是，就是快遞的派送費，然后總公司不是直接打到對公戶上，是直接進入快遞系統(tǒng)里面的，然后你從快遞系統(tǒng)里面在自己往對公戶上提現(xiàn)，他快遞系統(tǒng)還要扣手續(xù)費
meizi老師 
2023 02/10 17:47
你好；? ?那手續(xù)費會開票給你們嗎? ? ？ 這樣好判斷科目??
84785015
2023 02/10 17:48
我給他總公司開的電子專票，稅費我這邊支付了，他快遞系統(tǒng)里面會把平常的到付款，還有什么系統(tǒng)管理費等一些費用自動扣除，我這個在系統(tǒng)里面的錢應該進什么科目？是其他貨幣資金，還是用應收賬款？
meizi老師
2023 02/10 17:49
你好；? ? ?借應收賬款貸主營業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅；? 借 銀行存款? ；? 主營業(yè)務成本- 管理費等 貸應收賬款? ?
84785015
2023 02/10 18:18
手續(xù)費什么其他扣費都沒有開票，連收據(jù)都沒有
84785015
2023 02/10 18:19
做應收賬款嗎？實際他是把錢給我了，但是是進入快遞系統(tǒng)了，沒進入我對公戶上
meizi老師
2023 02/10 18:24
你好1；? ? 不開票也這樣做分錄。 匯算調(diào)增??
84785015
2023 02/10 18:41
我是說快遞系統(tǒng)里面的錢也做應收賬款嗎？
meizi老師
2023 02/10 18:45
你好；? ? 是的；? ?你這個? 掛應收賬款先掛著? ?
84785015
2023 02/10 18:52
那掛應收賬款，還得計提壞賬的呀，他系統(tǒng)里面提現(xiàn)還只是提出來一部分，并不是全部
meizi老師
2023 02/10 18:54
你好；? ? ?不是壞賬； 你是發(fā)生的 費用 ；沒有給你發(fā)票而已? ；? ?你沒有提取出來； 你們這個系統(tǒng)賬戶是專門開的戶嗎??
84785015
2023 02/10 20:35
就是快遞系統(tǒng)會給我們一個系統(tǒng)號的，年底提不出來的錢結(jié)轉(zhuǎn)至之后的年份，還是一樣做應收賬款，那我支付給總公司的加盟費，是做什么科目呢？
meizi老師
2023 02/10 20:42
你好；? 先掛應收賬款 ；然后? 在走其他貨幣資金掛著 ；? ? 在做體現(xiàn)處理 到銀行存款去 ；? ?你支付的加盟費 做主營業(yè)務成本?
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