問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，2022年殘保金是算在2022費(fèi)用嗎，之前沒(méi)有計(jì)提，怎么處理呢

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 15:09
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
(1)提取時(shí) 借：管理費(fèi)用--殘保金 貸：其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時(shí) 借：其他應(yīng)付款--殘保金 貸：銀行存款(或現(xiàn)金)
2023 02/10 15:13
易 老師
2023 02/10 15:13
以前年的借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
84784951
2023 02/10 15:57
我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，應(yīng)該沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目吧
84784951
2023 02/10 15:59
現(xiàn)在還沒(méi)匯算清繳，可以直接修改報(bào)表數(shù)嗎
易 老師
2023 02/10 16:03
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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