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（事業(yè)單位）有個往來賬里面掛了個其他應(yīng)收款20萬有好多年了，但后經(jīng)單位查明：當(dāng)時是因?yàn)橐豁?xiàng)工程，承包人借了20萬元，但是后來項(xiàng)目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應(yīng)收20萬，沖了這筆賬，系統(tǒng)里的資產(chǎn)報表結(jié)轉(zhuǎn)的時候顯示凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)不了，現(xiàn)在想處理掉這筆賬應(yīng)該怎么做？
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歸還了，也就是歸還的時候當(dāng)時沒入賬，是這意思嗎
2023 02/10 11:12
84784963 
2023 02/10 11:25
當(dāng)時的賬是別人做的，也有好多年的，不曉得以前的賬務(wù)是怎么處理的，換了系統(tǒng)，也看不到以前的賬怎么做的，反正就是現(xiàn)在查明這個應(yīng)收是沒有的。想象應(yīng)該是當(dāng)時撥款了錢還了，賬務(wù)沒處理還是怎么的。
陳詩晗老師 
2023 02/10 11:31
就是，您在調(diào)整之前要確定是如何導(dǎo)致的差異，才好對應(yīng)確定調(diào)整的科目的
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