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老師好！去年5月份開專票，9月收款，對方少付600元。今天剛剛發(fā)現(xiàn)，要怎么處理??？
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你好，那你做賬務處理的時候，直接貸銀行存款，是按照多支付的600填寫的嗎？
2023 02/10 10:48
84785044 
2023 02/10 10:53
不是，是按照實收金額記銀行存款
郭老師 
2023 02/10 10:55
你好，那你應該有一個余額，是不是借應付賬款，貸銀行存款，你在今年付款做這個。
84785044
2023 02/10 10:58
我開票給對方的，我是應收賬款。他少付我600.
郭老師
2023 02/10 11:02
你需要問對方要回來，
收不回來的話你就做壞賬。
84785044
2023 02/10 11:27
哦
謝謝老師
郭老師
2023 02/10 11:28
不用客氣，工作愉快。
84785044
2023 02/10 12:58
老師，我多開票的金額現(xiàn)在不能紅沖了是吧？
郭老師
2023 02/10 13:00
如果是專票的，你問一下對方認證了沒有，對方認證了，你可以讓他給你開紅字信息表，然后你們再開紅字發(fā)票，如果對方不配合的話，就沒辦法了。
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