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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師10月專票我們1月紅沖了，10月開了1％的專票，今天才發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的，我們要紅沖，那我賬務(wù)怎么處理??？
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你好，紅沖的賬務(wù)處理是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，??貸：應(yīng)收賬款等科目
2023 01/10 14:15
84785016 
2023 01/10 14:17
那我10月的賬怎么做老師
鄒老師 
2023 01/10 14:17
你好，10月的賬，正常做收入分錄就是了
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785016
2023 01/10 14:18
哦那我紅沖是也可以用負(fù)數(shù)對(duì)吧老師，還有我第四個(gè)季度已經(jīng)交了稅款紅沖了以后可以退出來(lái)嗎？
鄒老師
2023 01/10 14:20
你好，紅沖，可以是原來(lái)相同分錄金額負(fù)數(shù)。
第四個(gè)季度已經(jīng)交了稅款紅沖了，是可以申請(qǐng)退稅的?
84785016
2023 01/10 14:24
嗯嗯，老師我們還沒申報(bào)，也沒交款，這個(gè)有解決的辦法嗎？
鄒老師
2023 01/10 14:24
請(qǐng)看你前后描述，相互矛盾，以哪個(gè)為準(zhǔn)呢?
84785016
2023 01/10 14:46
沒交老師，確定了
鄒老師
2023 01/10 14:47
你好，既然沒有繳納稅，也就不存在退回啊?
84785016
2023 01/10 14:48
可是發(fā)票已經(jīng)在10月開了，1月才發(fā)現(xiàn)，四季度的稅得要報(bào)，報(bào)了就要交
鄒老師
2023 01/10 14:49
你好，問(wèn)題你還沒有交，自然就不會(huì)退稅啊?
84785016
2023 01/10 14:51
現(xiàn)在不是說(shuō)退，說(shuō)的是要交
鄒老師
2023 01/10 14:52
你好，交了的稅款，之后交稅的發(fā)票被紅沖了，就紅沖相應(yīng)的收入和稅額 就是了?
84785016
2023 01/10 15:02
好的知道了謝謝
鄒老師
2023 01/10 15:05
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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