問(wèn)題已解決

公立醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)三支一扶人員資金用超了退回財(cái)政,用和退的分錄怎么做

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/09 22:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,之前支付的時(shí)候做過(guò)嗎
2023 02/09 22:22
84784989
2023 02/09 22:52
做過(guò),因?yàn)檫@筆我們打給另一個(gè)醫(yī)院,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入,這個(gè)對(duì)嗎
小鎖老師
2023 02/09 22:55
您好,這個(gè)是對(duì)的,對(duì)
84784989
2023 02/09 22:58
那現(xiàn)在另一個(gè)醫(yī)院退給我們,我們?cè)偻嘶亟o財(cái)政,這個(gè)分錄怎么做
小鎖老師
2023 02/09 23:01
借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付 貸 銀行
84784989
2023 02/09 23:12
我們退給財(cái)政,也是擺其他應(yīng)付款嗎
小鎖老師
2023 02/09 23:14
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784989
2023 02/09 23:15
我覺(jué)得應(yīng)該是1、其他醫(yī)院退我們:借:銀行存款 貸業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 2 我們退財(cái)政:借:財(cái)政撥款收入 貸:銀行存款
小鎖老師
2023 02/09 23:17
不用這么麻煩的哈,你這個(gè)就是有點(diǎn)麻煩了稍微
84784989
2023 02/09 23:18
這個(gè)不是麻煩的問(wèn)題吧,之前這筆費(fèi)用和收入不應(yīng)該發(fā)生,就應(yīng)該沖掉唄
小鎖老師
2023 02/09 23:19
嗯,主要是費(fèi)用可以不用這樣,但是你這個(gè)也是對(duì)的
84784989
2023 02/09 23:21
沒(méi)有理解到你的意思,你可以把完整應(yīng)該分錄怎樣做,可以麻煩分步給我寫(xiě)一下嗎
小鎖老師
2023 02/10 09:40
我的理解是作為其他應(yīng)付款沖銷,昨天給您寫(xiě)的那個(gè)
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