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老師，有一個(gè)問題，就是我12月份有退稅勾選5張發(fā)票，然后12月申報(bào)的時(shí)候把這5張發(fā)票忘記在附表二的本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄里填寫了，現(xiàn)在除了改12月的增值稅申報(bào)表還有什么辦法
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您好，您哪個(gè)業(yè)務(wù)退稅
2023 02/09 15:04
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增值稅附表二怎么填寫 本期認(rèn)證相符那欄沒有數(shù)字也不能填寫
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老師你好，一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附列資料二26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣一欄的數(shù)據(jù)是稅控盤自動(dòng)帶出的，我每次自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)都在第二欄，本期認(rèn)證待抵扣的數(shù)據(jù)在哪里填？謝謝
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前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣什么意思
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發(fā)票勾選了抵扣類，現(xiàn)在需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫了主表的14行，附表2的14行填寫那個(gè)呢
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老師，11月申報(bào)期重復(fù)申報(bào)了一筆沒收押金的收入41120元，12月在申報(bào)增值稅的時(shí)候能不能在未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)金額，進(jìn)行紅沖收入？？
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