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老師你好，一般納稅人申報增值稅時附列資料二26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣一欄的數(shù)據(jù)是稅控盤自動帶出的，我每次自動帶出的數(shù)據(jù)都在第二欄，本期認(rèn)證待抵扣的數(shù)據(jù)在哪里填？謝謝
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你好
現(xiàn)在已經(jīng)沒有認(rèn)證待抵扣的情形了呀，你什么原因要待抵扣？
2019 05/07 05:40
84784972 
2019 05/07 08:43
有時候取回進(jìn)項(xiàng)了，銷項(xiàng)票還沒開出去，所以想留抵
84784972
2019 05/07 08:45
老師，意思是現(xiàn)在沒有沒有待抵扣的情形了？
老江老師 
2019 05/07 10:46
是的，不能這么做了！
必須全部當(dāng)期抵扣
84784972
2019 05/07 11:52
老師，那留抵就是當(dāng)期沒有銷項(xiàng)稅，無法抵扣，自動留抵，不是自己填對嗎？
老江老師
2019 05/07 12:01
留抵稅額是自動計(jì)算的，不需要手工填！
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