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月末計提的增值稅下月交還有留抵，怎么做賬？
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你好? 借 未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅??
2023 02/09 14:02
84785010 
2023 02/09 14:15
附加稅也是當(dāng)月計提嗎
老師？
玲老師 
2023 02/09 14:30
你好季報的? 季末計提 就可以的 月報月計提??
84785010
2023 02/09 14:31
我是月報，但是上月忘計提了怎么辦？
84785010
2023 02/09 14:36
補計提還是走以前年度損益調(diào)整？具體怎么做分錄呢？
玲老師
2023 02/09 14:45
你好 現(xiàn)在補上? 不用 ，直接正?？颇?是本年的?
84785010
2023 02/09 15:12
留抵稅額本來一直在未交增值稅的借方，我這月的未交稅貸方是3000的話，留抵是200，我銀行現(xiàn)在扣款2800怎么做賬呢？
玲老師
2023 02/09 15:23
你好? ?是做交稅的分錄是不是呢?
84785010
2023 02/09 15:34
恩呢是，我12月做憑證未交增值稅是3000.62，但有留抵稅額300多，我這個月實交就是2646.21，借未交的數(shù)直接扣除留抵嗎？
84785010
2023 02/09 15:35
一月繳稅的憑證借未交增值稅的數(shù)直接扣掉留抵稅額嗎？
玲老師
2023 02/09 15:43
是的直接扣的呢 是的? 按應(yīng)交的記未交里 后面交稅?
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