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老師，請問工程公司，在異地提供建筑服務(wù)，預(yù)交的增值稅是不是跟開出去的發(fā)票的稅金一致的呀？
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你好，工程公司在異地提供建筑服務(wù)，預(yù)交的增值稅與開出去的發(fā)票的增值稅是不同的
2023 02/09 12:54
84784976 
2023 02/09 12:55
為什么會不同的？
鄒老師 
2023 02/09 12:55
你好，因為預(yù)繳的時候，增值稅=不含稅收入*預(yù)征率
而發(fā)票上的稅額=不含稅收入*稅率
顯然二者不同
84784976
2023 02/09 12:58
每個地方的預(yù)征率都是不同的嗎？
鄒老師
2023 02/09 12:58
你好，每個地方的預(yù)征率，是可能不同的
84784976
2023 02/09 13:00
那請問異地預(yù)交的稅金，跟開出去的發(fā)票對比，發(fā)現(xiàn)異地預(yù)交多了，這個是合理的嗎？
鄒老師
2023 02/09 13:00
你好，異地預(yù)交多了，是與什么相比知道多了呢?
84784976
2023 02/09 13:04
就是我1月份開出去的建筑服務(wù)發(fā)票對應(yīng)的稅額跟1月份在異地預(yù)交的增值稅稅額對比，在異地多交了稅金，這種情況是正常的嗎？
鄒老師
2023 02/09 13:04
你好，是正常的，比如進項發(fā)票比較多的情況下?
84784976
2023 02/09 13:07
那就是說進項發(fā)票足夠抵減開出去的銷項發(fā)票的稅額的話，那異地預(yù)交還有留底的話，這種情況是正常合理的是嗎？
鄒老師
2023 02/09 13:07
你好，是的，是這樣的?
84784976
2023 02/09 13:40
那老師，請問預(yù)交的增值稅。賬務(wù)又怎么處理呢？
鄒老師
2023 02/09 13:40
你好，預(yù)交的增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） ，?貸：銀行存款
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