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應(yīng)付職工薪酬—工資科目余額較大，如何處理？
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同學，你好，這個是什么原因引起的余額大了
2023 02/08 20:35
84784954 
2023 02/08 20:37
計提了費用，應(yīng)該是沒有沖銷
劉艷紅老師 
2023 02/08 20:40
那你計到其他應(yīng)付款里面-法人
84784954
2023 02/08 20:46
你是說老板用私戶發(fā)了工資
劉艷紅老師
2023 02/08 20:47
是的，后面有公司有錢，再還給老板
84784954
2023 02/08 20:50
金額比較大，有沒有風險？
劉艷紅老師
2023 02/08 20:53
是有多大的金額了？
84784954
2023 02/08 20:55
截止12月31號應(yīng)付職工薪酬貸方180多萬，5月31號前不處理完，是要調(diào)增成本費用吧
84784954
2023 02/08 20:56
成本費用不讓扣除對吧
劉艷紅老師
2023 02/08 20:56
你查下以前的賬，看下具體的原因，如果是計提了沒有發(fā)放，那你可以每個月確認一點
84784954
2023 02/08 21:00
這到5月31號也處理不完了
劉艷紅老師
2023 02/08 21:03
這個和個稅申報的數(shù)字是一致的嗎？
84784954
2023 02/08 21:09
有幾個月一致，有的不一致
劉艷紅老師
2023 02/08 21:11
是什么原因不一致了？
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