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問題已解決
老師請問一下，1月份，稅務(wù)局不是說，稅率都要按照1%開了。但是是系統(tǒng)還有文件都比較遲緩。最開始單位還是按照免稅開的發(fā)票有幾張。那記賬的時候。這幾張免稅的。是按照免稅計收入還是按照1%的稅率，算計收入啊。（已經(jīng)無法做紅沖了請問如何處理做賬）
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你好，你先不用做應(yīng)交水費的，如果超過30萬的話再考慮
2023 02/08 19:40
84785003 
2023 02/08 19:49
又有新的減免稅政策了嗎？
84785003
2023 02/08 19:50
可是我做分錄確認(rèn)收入的時候，免稅跟有1%的稅，確認(rèn)的收入是不一樣的呀，那我分錄怎么做呀？
郭老師 
2023 02/08 19:54
如果你價稅分開的話，發(fā)票的銷售不含稅的銷售額和和你賬上的不含稅的銷售額不就一不一致了？
如果你調(diào)整成一致的，你的借貸又不平衡了
沒有新政策，沒有新的政策。只有1%的。
84785003
2023 02/08 20:00
嗯，我表述不清楚，是因為去年普票不都是免稅嗎？然后今年又變成了1%所以年初系統(tǒng)開出來的是免稅的發(fā)票，等過些日子呢，系統(tǒng)又開出來的是1%的發(fā)票。但是這部分免稅的發(fā)票又沒辦法紅沖重新開，所以現(xiàn)在不知道這部分怎么做賬
84785003
2023 02/08 20:00
但是我稅肯定是按照1%來抱我就現(xiàn)在不知道賬上這塊我怎么處理
郭老師
2023 02/08 20:04
我的意思就是你現(xiàn)在按照免費的來做就可以了，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，你不需要交稅，這個分錄就不用動了，如果需要交稅的話你再調(diào)整可以吧
84785003
2023 02/08 20:08
就是如果要交稅的話，我怎么調(diào)整是直接把分錄調(diào)整成按1%交稅，然后收入是剩下的嗎。
郭老師
2023 02/08 20:13
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費
貸銀行
84785003
2023 02/08 21:49
也就是說我分錄還是按照發(fā)票開的來做是吧？
郭老師
2023 02/08 21:49
對的，是的，是這么做，是這么理解的。
84785003
2023 02/09 08:47
老師那假如說這個月20萬開普票的部分10萬，免稅了，增值稅的部分正常納稅。是不是得做一筆營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費增值稅的分錄啊
郭老師
2023 02/09 08:49
對的，是的，是這么做的，上面寫了分錄，不是嗎？
84785003
2023 02/09 09:03
好的謝謝您
郭老師
2023 02/09 09:03
不要客氣，工作愉快。
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