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老師我想把去年10月人家開的一張發(fā)票紅沖了，這樣會影響我們公司的信用等級嗎？會涉及到稅收滯納金嗎？
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你好，你是惡意作廢發(fā)票嗎？
2023 02/08 11:17
84784995 
2023 02/08 11:18
就是我們有稅收要求，我不知道把那張大額發(fā)票抵扣了。然后現(xiàn)在想把進(jìn)項轉(zhuǎn)出，所以想把去年那張發(fā)票紅沖完，讓重新開一張發(fā)票回來。這樣可以嗎？
郭老師 
2023 02/08 11:20
你好，這個是你收到的發(fā)票，你進(jìn)項轉(zhuǎn)出是這個意思嗎？
郭老師
2023 02/08 11:20
這個發(fā)票是不是允許抵扣的，只要是允許抵扣的就可以的。
84784995
2023 02/08 11:22
嗯嗯 如果對方給我們重新開發(fā)票，我留到3年以后再抵扣，現(xiàn)在先把去年的稅補(bǔ)上。這樣會影響我們公司的信用等級嗎？還有老師我們公司的股東是公司100%持股，請問這樣的分紅給對方我們公司需要繳納個所稅嗎？
郭老師
2023 02/08 11:26
如果涉及到補(bǔ)稅的話有影響，如果你是正常繳納，正常交稅的，這個不影響信用等級的，你看一下你有沒有滯納金，只要有滯納金的都會有影響。
郭老師
2023 02/08 11:26
如果是有限公司的話，分紅給企業(yè)股東都是有限公司，不需要交稅的。
84784995
2023 02/08 11:39
那老師，我現(xiàn)在還沒紅沖。怎么能開一下有沒有滯納金?
郭老師
2023 02/08 11:42
開了負(fù)數(shù)發(fā)票，你有其他的抵扣嗎？有其他的抵扣正常抵扣就可以的，如果沒有其他的抵扣，你在開發(fā)票的次月就繳納了稅款，這個就沒有滯納金。
84784995
2023 02/08 11:47
有其他有抵扣的，但是金額應(yīng)該不夠。所以應(yīng)該要補(bǔ)繳增值稅的，所以應(yīng)該會有滯納金的
郭老師
2023 02/08 11:52
你好，你正常補(bǔ)稅，比如他在一月份給你紅沖，你在一月份開了紅字信息表，在二月份交稅，他不需要交滯納金的。
84784995
2023 02/08 12:02
我看看前面好像10月開始我就沒有繳增值稅了。前面雖然有抵扣應(yīng)該是進(jìn)項不夠的，所以會有滯納金產(chǎn)生嗎？還有老師這個信用等級如果被影響了，對我們單位最大的影響是什么？
郭老師
2023 02/08 12:03
不會有滯納金的，不需要繳納。
84784995
2023 02/08 12:04
好的 那我跟對方溝通一下。問問看看對方能不能給我們重新開發(fā)票
郭老師
2023 02/08 12:06
可以的，可以這么做的。
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