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問題已解決
老師是這樣的，就是這家公司，它11月12月的社保是在今年的一月份才交的嘛，然后我們就計提了，但是我現(xiàn)在要怎么把它沖平啊現(xiàn)在交的話，是不是就是借其他應付，貸銀行存款嘛 老師是這樣的這樣好像不對嘛
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您好
按照您12月份的分錄 現(xiàn)在繳納的話 是借其他應付，貸銀行存款
但是12月份的分錄是有問題的
2023 02/07 22:05
84785017 
2023 02/07 22:08
那是應該怎么做鴨麻煩老師了
bamboo老師 
2023 02/07 22:10
計提單位部分
借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬-社保費
上交社保費的時候
借：應付職工薪酬-社保費
借：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
發(fā)放工資的時候
借：應付職工薪酬-社保費
貸：其他應收款-個人社保費
貸：銀行存款
個人社保包含在工資里面計提
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