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"老師，上午好。 就是可以提供一套一般納稅人的做賬分錄嗎？就是銷項減進項怎么轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅——未交增值稅的？然后還有進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄。"

84784959| 提問時間：2023 02/07 16:58
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
當納稅人進行銷項減進項時，應(yīng)當將減少的進項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅。例如，企業(yè)A在上個月采購100元的原材料，應(yīng)納稅額為17元，而在本月，企業(yè)A又退回了50元原材料，則應(yīng)將50元的進項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅的賬戶上。此外，當企業(yè)A進行銷項稅額的轉(zhuǎn)出時，也要將相應(yīng)的金額記入應(yīng)交增值稅-未交增值稅的賬戶上。
2023 02/07 17:10
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