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老師 我想問一下 我去年的企業(yè)所得稅 都沒有計提 需不需要不計提呢 ？如果不計提有沒有什么影響呢？
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同學(xué)您好，是的沒錯，這 是要的，損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2023 02/07 16:50
84785044 
2023 02/07 16:51
去年的有兩個季度都沒有計提 現(xiàn)在怎么辦呢
易 老師 
2023 02/07 16:56
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
84785044
2023 02/07 16:57
如果不計提的話是不是就影響了我的利潤表 利潤表一變 是不是就要少繳稅
84785044
2023 02/07 16:57
補(bǔ)計提的話
84785044
2023 02/07 16:59
那企業(yè)匯算清繳的時候需要調(diào)嗎？怎么調(diào)呢？
易 老師
2023 02/07 17:15
同學(xué)您好調(diào)了賬表就調(diào)對了，不需另外再調(diào)
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