問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)跨年后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)12月份的成本少結(jié)轉(zhuǎn)了 該怎么處理呢？少了14萬(wàn) 不過(guò)因?yàn)樯弦荒晔翘潛p的所以不影響交稅

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 16:18
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，少結(jié)轉(zhuǎn)是少入賬了嗎？
2023 02/07 16:19
84785043
2023 02/07 16:25
是的? 成本少入賬了14萬(wàn)
微微老師
2023 02/07 16:25
您好，小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則？
84785043
2023 02/07 16:35
小規(guī)模企業(yè)
微微老師
2023 02/07 16:36
我的意思是，你們是用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？
84785043
2023 02/07 16:42
我不清楚兩者之間的區(qū)別呢? 所以不知道該怎么回答您這個(gè)問(wèn)題
微微老師
2023 02/07 16:44
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則，那么這14萬(wàn)的成本直接計(jì)入今年即可 如果是企業(yè)準(zhǔn)則，則需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的科目進(jìn)行處理。
84785043
2023 02/07 16:47
那請(qǐng)問(wèn)我需要怎么寫(xiě)摘要呢？而且需要提供什么單據(jù)入賬嗎
微微老師
2023 02/07 16:48
您好，需要單據(jù)的呢，就是這些成本對(duì)應(yīng)的票據(jù)即可。摘要你是什么成本就寫(xiě)什么即可
84785043
2023 02/07 16:52
可是這些單據(jù)都已經(jīng)放到了12月份的憑證里了? 單據(jù)的數(shù)字是對(duì)的? 只是我記錄憑證時(shí)寫(xiě)錯(cuò)了數(shù)字…
微微老師
2023 02/07 16:53
您好，那您以12月的憑證作為附件，摘要寫(xiě)更正憑證即可
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