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外貿(mào)退稅企業(yè)11月操作退稅勾選，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10月開的，現(xiàn)在申報(bào)10月的增值稅，推稅勾選流程中所屬期可以選擇10月嗎？自動(dòng)跳出11月我勾選也確認(rèn)不能撤銷了 。我增值稅那個(gè)月申報(bào)？退稅那個(gè)月申報(bào)，退稅申報(bào)所屬期怎么選？1，那我現(xiàn)在申報(bào)10月增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)附表第28欄“不予抵扣”欄會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)嗎？是否可以手動(dòng)填寫？2，因?yàn)楣催x所屬期是11月是否我要12月再申報(bào)增值稅表，進(jìn)項(xiàng)28欄能否帶出來？3，我退稅申報(bào)是11月申報(bào)還是12月申報(bào)？

84784981| 提問時(shí)間：2023 02/07 16:01
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1、不予抵扣數(shù)據(jù)是在發(fā)票補(bǔ)錄時(shí)自動(dòng)帶出的，不可以手動(dòng)填寫。2、需要在12月份申報(bào)增值稅表，進(jìn)項(xiàng)28欄會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。3、退稅申報(bào)是11月申報(bào)，所屬期應(yīng)該選擇10月份。此外，請(qǐng)確保發(fā)票補(bǔ)錄時(shí)，發(fā)票類型與發(fā)票內(nèi)容的“名稱”相符，不應(yīng)當(dāng)疊加多次“同一張發(fā)票”，避免因發(fā)票重復(fù)申報(bào)而導(dǎo)致造成的稅款重復(fù)抵扣問題。
2023 02/07 16:06
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