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老師，我們公司去年11-12月份的成本票供應商今年1月份才開給我們，我們11-12月份都已經付款給他們了，那我該怎樣做會計分錄??？
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你好，那你在11月份兒和12月份賬務處理怎么做的，暫估的嗎？
2023 02/07 15:24
84784984 
2023 02/07 15:43
當時供應商是說先付款月底會開票給我們的，我就直接做了 借；主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 每次轉款給他們都會催他拿發(fā)票，怎么知道1月份才開發(fā)票給我們，所以我現在不知道怎樣入賬了
郭老師 
2023 02/07 15:48
你好，借預付賬款貸銀行存款，然后實際發(fā)生了，你可以暫估的，借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估，做了這個暫估沒有收到發(fā)票的，你看這個應付賬款暫估余額不就可以了，或者是明細。
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