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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好,我是出口企業(yè),上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以先不勾選抵扣嗎?這個(gè)月才剛勾選了12月份的進(jìn)項(xiàng)。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答同學(xué),你好
嗯,是可以的
2023 02/07 14:04
84784978
2023 02/08 10:46
那增值稅表里面的12行進(jìn)項(xiàng)稅額是填寫所屬期勾選的進(jìn)項(xiàng)還是說(shuō)只要發(fā)生在所屬期的進(jìn)項(xiàng)無(wú)論勾不勾選都要申報(bào)呢?1月份所屬期因?yàn)榉偶倭藳](méi)有進(jìn)行抵扣勾選
小菲老師
2023 02/08 11:04
同學(xué),你好
勾選的,才需要申報(bào)
84784978
2023 02/08 11:40
當(dāng)月勾選當(dāng)月申報(bào)還是下月申報(bào)呢
小菲老師
2023 02/08 11:42
同學(xué),你好
下月初申報(bào)
84784978
2023 02/08 11:51
謝謝老師,還有就是1月申報(bào)期的出口因?yàn)楣ぷ鲗?duì)接的問(wèn)題沒(méi)有在1月開票,這個(gè)月才補(bǔ)開發(fā)票了,這個(gè)月可以申請(qǐng)退稅嗎?
小菲老師
2023 02/08 11:52
同學(xué),你好
不能申請(qǐng)退稅
84784978
2023 02/08 13:37
下個(gè)月才可以?
84784978
2023 02/08 13:37
但是是屬于1月份出口報(bào)關(guān)的哦
小菲老師
2023 02/08 13:40
同學(xué),你好
下個(gè)月才可以的
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