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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年1月份繳納上年12月水利基金，比計(jì)提的少一分，怎么做賬務(wù)處理？
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你好? 補(bǔ)計(jì)提 就可以的? ?
2023 02/07 10:55
84784980 
2023 02/07 11:16
老師，是多計(jì)提了一分錢(qián)? 是不是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整。
借：應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金? 0.01? ?貸：以前年度損益調(diào)整? 0.01? ?借：以前年度損益調(diào)整0.01? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)0.01? ? ??
還是金額太小了，直接做個(gè)與計(jì)提分錄相反的沖減掉就行呢？
玲老師 
2023 02/07 11:26
你好 對(duì) 也可以直接做?計(jì)提分錄相反的沖減掉就行 因?yàn)榻痤~小?
84784980
2023 02/07 11:34
好的? 感謝老師指導(dǎo)。
玲老師
2023 02/07 11:45
不客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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