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你好老師，我上個月沒有抵扣完的進項稅，轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進項稅額里面，那我這個月要把它抵扣完，我怎么做會計分錄
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你好，上個月的時候，根本不需要把沒有抵扣完的進項稅額轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進項稅額里面啊
上個月的時候，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
這個月抵扣完，是需要繳納增值稅，還是繼續(xù)留抵？
2023 02/07 10:29
84784963 
2023 02/07 10:40
要繳納增值稅
鄒老師 
2023 02/07 10:41
你好，這個月抵扣完，是需要繳納增值稅，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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