問(wèn)題已解決

你好老師，我上個(gè)月沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面，那我這個(gè)月要把它抵扣完，我怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/07 10:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上個(gè)月的時(shí)候，根本不需要把沒(méi)有抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面啊 上個(gè)月的時(shí)候，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了? 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)月抵扣完，是需要繳納增值稅，還是繼續(xù)留抵？
2023 02/07 10:29
84784963
2023 02/07 10:40
要繳納增值稅
鄒老師
2023 02/07 10:41
你好，這個(gè)月抵扣完，是需要繳納增值稅，那結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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