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老師 我們銀行的手續(xù)費 后期才開回來發(fā)票 我要怎么記賬呢 借財務(wù)費用 貸銀行存款 后期回來票 都不知道咋辦 開回來的還是專票 費用也要在當(dāng)月體現(xiàn)出來 還想知道哪些手續(xù)費還未開票
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你好，這個跨年的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，然后把發(fā)票的稅額調(diào)增就可以了。
2023 02/07 10:12
84784975 
2023 02/07 10:12
不跨年 怎么做
郭老師 
2023 02/07 10:14
借應(yīng)交稅、非移交增值稅進項，借財務(wù)費用、手續(xù)費負數(shù)。
84784975
2023 02/07 10:16
老師 我的意思是 手續(xù)費比如這個月的有可能下個月才能開回來 我要怎么掛呢 而且當(dāng)月的費用還要體現(xiàn)出來
郭老師
2023 02/07 10:18
你好，當(dāng)月發(fā)生的，當(dāng)月做就可以的，正常做費用就可以的，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
84784975
2023 02/07 10:19
有時候幾個月一起開票 我分不清哪些開了 哪些沒開
84784975
2023 02/07 10:20
借財務(wù)費用、手續(xù)費貸銀行
借其他應(yīng)付款，借財務(wù)費用手續(xù)費負數(shù)
借財務(wù)費用手續(xù)費
貸其他應(yīng)付款。
84784975
2023 02/07 10:21
我之前問過你 你讓這樣做 我還是有點不明白
郭老師
2023 02/07 10:21
你好，那你分不出來沒法做，你得分出來才行啊，你先看一下他開的是幾月份到幾月份的，你可以問一下銀行那邊，讓他給你備注。
84784975
2023 02/07 10:22
老師 你給我解釋一下 你上次給我做的分錄
郭老師
2023 02/07 10:24
借財務(wù)費用，貸銀行存款100
發(fā)票金額90
稅額10
財務(wù)費用不就是多做了十塊錢，然后紅沖就是了，進項少做了10
84784975
2023 02/07 10:29
這筆分錄怎么理解
郭老師
2023 02/07 10:31
這個是暫估和發(fā)票一致的，之前的紅沖，然后再做發(fā)票
普票的
84784975
2023 02/07 10:34
我1月有2000的手續(xù)費 我現(xiàn)在做賬借財務(wù)費用手續(xù)費貸銀行存款 在做一筆 借其他應(yīng)付款借財務(wù)費用手續(xù)費負數(shù) 這樣掛起來 下個月票開回來我在紅沖 對嗎
郭老師
2023 02/07 10:35
你好，開發(fā)票的當(dāng)月再做就可以的，你現(xiàn)在沒有發(fā)票怎么紅沖發(fā)票到了你紅沖，然后再到發(fā)票的。
84784975
2023 02/07 10:39
這樣可以嗎
郭老師
2023 02/07 10:40
你好，第二個和第三個發(fā)票到了再做就可以的。
84784975
2023 02/07 10:41
銀行手續(xù)費也挺多挺亂的 我當(dāng)月不及時掛起來 不知道哪些開票了哪些沒開票啊
郭老師
2023 02/07 10:43
你這樣做了的話，相當(dāng)于沒有做，你直接借其他應(yīng)付款貸銀行存款就是了，或者是借其他應(yīng)收款貸銀行放款。
84784975
2023 02/07 10:44
那當(dāng)月的財務(wù)費用怎么體現(xiàn)在當(dāng)月
郭老師
2023 02/07 10:49
借財務(wù)費用
貸銀行存款，這個不就是體現(xiàn)在當(dāng)月嗎？不要做紅沖的啊
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