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勞務(wù)費發(fā)票的報銷流程為： 1.首先，拿到勞務(wù)費發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)查看詳細(xì)信息是否正確無誤，完成核對之后，填寫相關(guān)報銷單，并加蓋單位公章。 2. 報銷單提交財務(wù)，由財務(wù)統(tǒng)一處理相關(guān)費用，當(dāng)發(fā)票上有收票人信息，財務(wù)會撥付給收票人，如果無收票人信息，則由財務(wù)負(fù)責(zé)處理。 3. 財務(wù)處理完成之后，重新復(fù)核所有資料，提交經(jīng)理審核，經(jīng)理審核通過后簽字即可。 4. 最后，保存發(fā)票、報銷單等資料，如有需要，則可提供相關(guān)財務(wù)憑證。 下面是一個報銷勞務(wù)費發(fā)票的案例： 某公司想報銷一張有關(guān)勞務(wù)費的收據(jù)，首先要把詳細(xì)信息核對正確無誤，然后填寫報銷單，加蓋單位公章，把報銷單提交財務(wù)，經(jīng)財務(wù)處理完成后，把報銷單和內(nèi)容重新復(fù)核，提交經(jīng)理審核，經(jīng)理審核通過后簽字即可。最后，將報銷單、發(fā)票等資料保存好，以備出示查詢。