問(wèn)題已解決

老師，每個(gè)月計(jì)提企業(yè)所得稅，都要先過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做分錄嗎。然后又過(guò)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 16:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，所得稅通常是按季度計(jì)提，而不是每個(gè)月 是先過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，看利潤(rùn)表的利潤(rùn)是多少，然后反過(guò)賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后計(jì)提所得稅，然后過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益。
2023 02/06 16:06
84785005
2023 02/06 16:09
是啊，我們領(lǐng)導(dǎo)要我按月計(jì)提，所以弄的好麻煩，每次都要這樣操作。
鄒老師
2023 02/06 16:09
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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