問(wèn)題已解決

這個(gè)45萬(wàn)包括免稅的銷售額嗎？如果本月開(kāi)具免稅普票25萬(wàn)，5%普票28萬(wàn)，本月應(yīng)繳納增值稅多少？分別填在哪一欄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 14:44
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45萬(wàn)元包括免稅的銷售額，假設(shè)其中25萬(wàn)是免稅普票，28萬(wàn)是5%普票，本月應(yīng)繳納增值稅為1,060萬(wàn)元。其中25萬(wàn)免稅普票不需要繳納增值稅，28萬(wàn)5%普票的增值稅=28萬(wàn)/（1+5%）*5%=1,060萬(wàn)元，應(yīng)繳納的增值稅應(yīng)填寫(xiě)在繳納的稅款欄目中，稅種為增值稅。
2023 02/06 14:50
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