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一般企業(yè)會計準則，去年暫估了成本，今年拿到發(fā)票如何入賬
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你好；? 去年怎么做分錄的 ；? 你 什么準則； 好判斷科目? ?
2023 02/06 14:10
84785015 
2023 02/06 14:15
借:工程施工–合同成本
貸:應付賬款
meizi老師 
2023 02/06 14:17
你好；? ? ?收到發(fā)票紅沖上面分錄。 按發(fā)票做一遍即可? ?
84785015
2023 02/06 14:18
這是去年的，我不想影響今年的
meizi老師
2023 02/06 14:23
你好；? ?去紅沖工程成本； 然后 按照實際來做一遍哈 ；??
84785015
2023 02/06 14:28
我工程施工最后轉主營業(yè)務成本，最后影響的今年的損益啊
meizi老師
2023 02/06 14:30
你好；? ? ?先把 第一筆紅沖了。然后去 沖 主營業(yè)務成本走以前年度損益調(diào)整去處理? ?
84785015
2023 02/06 14:48
可以寫一下完整分錄么
meizi老師
2023 02/06 14:50
你好；借:工程施工–合同成本? 金額負數(shù)??
貸:應付賬款??金額負數(shù)? ；；；；? ?借 工程施工貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配-未分配利潤??
84785015
2023 02/06 14:59
沖減的時候，工程施工負的，也影響今年損益啊
meizi老師
2023 02/06 15:03
你好；? ? 你? 影響的是年初的利潤哈； 不是 23年的??
84785015
2023 02/06 15:07
我在23年做的賬，即便我做到利潤分配–未分配利潤，也是23年的，只不過我當年的利潤不收影響
meizi老師
2023 02/06 15:15
你好 ； 年初是 23年年初的；
84785015
2023 02/06 15:17
23年年初是22年年末的數(shù)字啊我賬在23年做的啊？
meizi老師
2023 02/06 15:25
你好1；? ? ?你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 沖了 22年利潤； 是不是影響了23年的期初利潤； 你在 想下看看? ?
84785015
2023 02/06 20:53
我就算用以前年度損益調(diào)整去做，我最終也是到利潤分配–未分配利潤里面，我軟件日期是2023-2-5，我出來的報表資產(chǎn)負債表這筆調(diào)整的數(shù)字也會在2023年2月報表的期末數(shù)，也不可能變成2023年資產(chǎn)負債表的期初數(shù)吧？
meizi老師
2023 02/06 20:58
你好；? ?那你? 利潤影響了。 你23年期初數(shù)據(jù)利潤是不是影響了。? ??
84785015
2023 02/06 20:59
你反問我，我也不知道是咋回事，你給我說是什么樣的情況
meizi老師
2023 02/06 21:05
你好； 我就是在給你說； 你調(diào)整了跨年損益 ； 22年的損益數(shù)據(jù) 會影響22年的利潤期末數(shù)據(jù)；? 就會影響23年的期初數(shù)據(jù)的? ?
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