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請問我們勞務(wù)公司和甲公司簽了勞務(wù)合同，甲公司代發(fā)的工資，勞務(wù)公司需要甲公司轉(zhuǎn)進(jìn)民工專戶金額的回單嗎，還是可以直接用甲公司發(fā)放給民工的回單來做賬了
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你好，轉(zhuǎn)進(jìn)去的不用發(fā)放的銀行匯單需要。
2023 02/06 11:18
84785030 
2023 02/06 11:21
就是直接用甲方給的代付工資流水回單就可以了嗎
郭老師 
2023 02/06 11:27
對的，是的，可以的，可以這么做。
84785030
2023 02/06 11:29
之前開票，借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 附加 發(fā)票 甲方代付 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)收賬款，附件甲方代付民工銀行回單，工資表考勤表，是這樣嗎
郭老師
2023 02/06 11:31
好，這是你單位職工嗎？如果是職工的話，通過應(yīng)付職工薪酬來過渡。
郭老師
2023 02/06 11:31
你們單位需要給他申報個稅的，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)收賬款。
84785030
2023 02/06 11:32
不是單位職工，只是項目上的民工
84785030
2023 02/06 11:33
不是單位職工是不是就不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目了
郭老師
2023 02/06 11:34
對的，是的，不需要的，這個需要對方給你開發(fā)票才可以抵扣所得稅。
84785030
2023 02/06 11:45
我們是勞務(wù)公司，有個問題是，去年民工工資做賬全都是計提了的，這樣會有什么影響不了
郭老師
2023 02/06 11:45
你好，那你申報個稅的時候怎么申報的？
84785030
2023 02/06 11:46
按工資薪金申報的
郭老師
2023 02/06 11:47
你好，那你們需要給他考慮社保的。簽訂的是勞動合同。
84785030
2023 02/06 11:49
那計提了工資的就要買社保啊
84785030
2023 02/06 11:49
可以怎么拯救一下不
郭老師
2023 02/06 11:50
你好，你們可以給個人只買一個工傷的。如果工傷保險也不買的話，你就正常做之前的不用做匯算清繳的時候納稅調(diào)增，別抵扣所得稅就可以了。
84785030
2023 02/06 11:52
就是說，比如去年付民工工資100萬，做賬計提了100萬，今年匯算調(diào)增100萬嗎
84785030
2023 02/06 11:55
工商保險甲方公司有買過，勞務(wù)公司就不需要買了嘛
郭老師
2023 02/06 11:55
結(jié)轉(zhuǎn)了成本也是100萬，是的話是這么做的。
84785030
2023 02/06 11:58
計提的工資應(yīng)付職工薪酬只是一個過渡科目，還是需要調(diào)增啊
郭老師
2023 02/06 12:01
工資有工資表，不需要調(diào)增，可以抵扣，但是你這個不是工資，它是勞務(wù)費(fèi)不是嗎？雖然你通過了應(yīng)付職工薪酬過渡了，但是他實際業(yè)務(wù)還是一個勞務(wù)費(fèi)。
84785030
2023 02/06 15:20
好的，那申報殘保金的時候，如果沒有計提民工工資，申報金額就只是公司員工的計提工資了嘛
郭老師
2023 02/06 15:23
可以的，可以這么做的。
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