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問題已解決
去年的稅控盤維護(hù)費沒有抵扣，當(dāng)時做的分錄 是借管理費用，貸現(xiàn)金，今年去國稅咨詢說進(jìn)費用了不能抵扣，如果調(diào)整，應(yīng)該怎么做分錄，在今年抵扣。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，去年交的維護(hù)費時借管理費用，貸現(xiàn)金，今年抵扣的分錄借應(yīng)交稅費增值稅貸管理費用對嗎？
2017 09/14 05:47
鄒老師 
2017 09/13 10:51
你好，不需要調(diào)整了，因為本來就沒有抵扣
84785011 
2017 09/13 10:54
國稅說去年的進(jìn)費用了，不能抵扣，想抵扣，必須調(diào)賬，我應(yīng)該怎么調(diào)啊，
鄒老師
2017 09/13 10:54
你好，這個賬務(wù)處理并沒有問題啊
84785011
2017 09/13 10:55
我今年要抵扣，應(yīng)該怎么做分錄，請寫詳細(xì)一些
鄒老師
2017 09/13 10:55
你好，不需要調(diào)整，本身的賬務(wù)處理是正確的
84785011
2017 09/13 10:58
@鄒老師:老師，今年抵扣，分錄怎么做，借應(yīng)交稅金-增值稅 330 貸未分配利潤330嗎還是什么
鄒老師
2017 09/13 11:01
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸；管理費用
鄒老師
2017 09/14 08:50
你好，是的，減免的時候是這樣處理，貸方不是計入營業(yè)外收入，而是計入管理費用
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