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2022年加計抵減余額不可以使用,那報稅的時候附表4有2022年加計抵減余額,應該怎么處理呢

84784990| 提問時間:2023 02/06 09:39
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 是的; 因為23年是有新文件; 比例 都不一樣了 ;? ?這個要聯(lián)系問下你地方稅務局; 是否沖回來處理? ; 因為規(guī)定是無法? ?在23年去? 抵減這部分? 結(jié)余的金額??
2023 02/06 09:42
84784990
2023 02/06 09:44
我們沒有計提這部分,但是申報表是有這個余額的,應該咋處理哇,專管員說打12366
meizi老師
2023 02/06 09:44
你好 ; 是的; 就是12366電話咨詢 稅務局的;? ? ? ?沒有紅沖; 你? 是去先申報了嗎 ? 那你 申報表 去處理下? 余額? ??
84784990
2023 02/06 09:45
申報表就是在22年按照10%計提的哇,系統(tǒng)自動就計算了
84784990
2023 02/06 09:46
現(xiàn)在就是問這個余額怎么處理
meizi老師
2023 02/06 09:48
你好;? 系統(tǒng)去改 ; 去 稅務局大廳那邊去? 終止抵減哈 ;? ?等下咨詢下12366 ;看是否需要轉(zhuǎn)出這部分 抵減金額出來 。? ?
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