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小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票交增值稅怎么填(季度少于45萬(wàn))

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，還是自開(kāi)的？
2023 02/06 08:36
84784970
2023 02/06 08:47
自己開(kāi)的 老師
鄒老師
2023 02/06 08:47
你好，在增值稅申報(bào)表的第一行填寫(xiě)
84784970
2023 02/06 08:49
然后 普票呢
鄒老師
2023 02/06 08:50
你好，普通發(fā)票，在其他免稅銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)
84784970
2023 02/06 09:03
還要 填附表？
鄒老師
2023 02/06 09:03
你好，這種情況不需要填寫(xiě)附表?
84784970
2023 02/06 09:14
如果超過(guò)40萬(wàn)呢
鄒老師
2023 02/06 09:14
你好，季度超過(guò)30萬(wàn)，收入全部在第一行填寫(xiě) 不需要填寫(xiě)附表?
84784970
2023 02/06 09:49
那個(gè)個(gè)稅如果逾期未申報(bào)接下來(lái)怎么做
鄒老師
2023 02/06 09:50
你好，需要去稅局大廳補(bǔ)做申報(bào)?
84784970
2023 02/06 10:07
要拷哪些資料？
鄒老師
2023 02/06 10:08
你好，做申報(bào)表就行了
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