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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 支付是這樣嗎最后我的科目余額表有余額，這個(gè)稅費(fèi)我計(jì)提再支付，最后有余額，我要怎么做賬
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同學(xué)你好，附加支付時(shí)，需要借方應(yīng)交稅費(fèi)的，不是稅金及附加。
2023 02/05 17:01
84785017 
2023 02/05 17:09
還是有余額呢？
84785017
2023 02/05 17:17
我是做內(nèi)賬，平時(shí)沒(méi)有做進(jìn)銷項(xiàng)的稅額，只有外賬會(huì)計(jì)報(bào)稅時(shí)，她報(bào)了我才按她申報(bào)的做賬這個(gè)就是外賬會(huì)計(jì)申報(bào)的數(shù)據(jù)共交1599.01元，我按這個(gè)來(lái)做的會(huì)計(jì)分錄我現(xiàn)在這個(gè)有余額要怎去調(diào)整呢
立峰老師 
2023 02/05 17:17
23年第1號(hào)憑證不對(duì)，交城建稅及教育費(fèi)附加要沖：應(yīng)交稅費(fèi)，不能借稅金及附加
應(yīng)交增值稅為什么是負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都記賬了沒(méi)？
84785017
2023 02/05 17:20
外賬會(huì)計(jì)跟我說(shuō)我做內(nèi)賬，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不用價(jià)稅分離，全部計(jì)成本，所以我沒(méi)有記賬
立峰老師
2023 02/05 17:27
既然是那樣，為什么還要借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，原來(lái)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
84785017
2023 02/05 17:28
那我不計(jì)提，支付的時(shí)候以怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
立峰老師
2023 02/05 17:29
借成本費(fèi)用 貸銀行存款
立峰老師
2023 02/05 17:30
你應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的
84785017
2023 02/05 17:31
我本來(lái)是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分開(kāi)做的，年前對(duì)賬，外賬會(huì)計(jì)說(shuō)我做內(nèi)賬不用把進(jìn)銷項(xiàng)分開(kāi)，我都又重新建的賬
立峰老師
2023 02/05 17:32
奧，上邊的說(shuō)的比較全了，改過(guò)來(lái)就可以
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