問(wèn)題已解決

公司銷售使用過(guò)的車輛，沒(méi)有涉及到收入，開出的增值稅普通發(fā)票應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表什么欄次呢

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/05 14:04
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
應(yīng)將其填寫在增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）月季表欄次“13.本期進(jìn)項(xiàng)稅額”。也就是說(shuō)，在月季表上，將公司銷售使用過(guò)的車輛開出的增值稅普通發(fā)票的稅額填寫在本期進(jìn)項(xiàng)稅額欄；并在列支入賬的稅控記錄表中，將此稅額列入賬記錄在相應(yīng)的“進(jìn)項(xiàng)稅額”列中。 此外，還應(yīng)注意，若車輛已完成發(fā)票登記，則其中所包括的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，無(wú)需再重復(fù)填列。具體稅金應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際支付稅金情況填寫。
2023 02/05 14:11
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