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公司4月退回一筆留抵退稅1萬6，這筆錢4月就退回來了，在填5月增值稅申請表的時候，進項稅額轉(zhuǎn)出，本年累計欄目還是這筆1萬6，這個累計數(shù)我需要改成0嗎
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不需要改成0，因為在4月這筆留抵退稅已經(jīng)退回給公司，所以在5月的增值稅申報表中，無論本年累計或者本月數(shù)據(jù)，都應該保持1萬6不變。這是因為，在增值稅申報表中，在進項稅額轉(zhuǎn)出欄目里，不僅記錄本月發(fā)生的進項稅額，還包括以前累計未抵扣的進項稅額，而這筆1萬6就屬于以前累計未抵扣的進項稅額。
2023 02/04 09:43
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