00:10:00
問題已解決
請問，我上個月申請了留抵退稅，退回來了，但是這個月要求反納回去，報表應該怎么填？進項轉出自動出來這筆稅款，我要不要改為0？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，為什么要返回去？
2022 05/13 14:39
84785016 
2022 05/13 14:50
有需要做進項轉出的。
耿老師 
2022 05/13 14:51
你好，這樣的話需要填寫進項稅轉出那一列
84785016
2022 05/13 15:01
我的意思是加入4月份退了6000的留抵退稅，5月份我們去稅局反納回去，然后5月申報4月的增值稅申報表的時候，進項轉出自動出來6000的金額，那我5月份反納回去之后，所屬期5月份的報表會不會留抵退稅那里也出來6000？
耿老師
2022 05/13 15:10
你好，你四月份實際退了對吧這里不用管，下個月返納回去再做交稅的分錄
84785016
2022 05/13 15:26
那下個月，報表申報的時候，留底會出現我反納回去的金額嗎
耿老師
2022 05/13 15:41
你好，會產生應交增值稅，你再交上去就可以
閱讀 1331
描述你的問題，直接向老師提問
121
意見反饋
