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老師，利潤表里的所得稅欄，季度申報，4月，7月，10月，1月的利潤表的所得稅額欄是根據(jù)1，2，3月利潤總額合計數(shù)??企業(yè)所得稅率填，然后其他的月份都填0，是嗎
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是的，利潤表里的所得稅欄，季度申報，4月，7月，10月，1月的利潤表的所得稅額，是按照1-3月的利潤總額合計數(shù)，乘以所得稅率計算，并在當月份的利潤表中填寫，而剩余的月份則填0即可。例如，財年起始于1月份，且企業(yè)應(yīng)納稅稅率為25%，那么1月份企業(yè)利潤總額為50000元，那么其所得稅欄應(yīng)填入12500元，而4月，7月，10月，1月的利潤表中，所得稅欄均應(yīng)填0元。
2023 02/04 09:12
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