問題已解決

老師,小規(guī)模企業(yè)所得稅主表,第1、2、3行,是自己算好填進去的,而不是季度利潤表直接復制過去吧?比如第一欄營業(yè)收入,是利潤表的營業(yè)收入+營業(yè)外收入,合計填進去是嗎?第2欄營業(yè)成本是利潤表的營業(yè)成本+各種費用填進去?第三欄的利潤總額是第一欄減第二欄?

84785018| 提問時間:2020 10/23 15:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,是自己填列的 營業(yè)收入不含營業(yè)外收入的 營業(yè)成本就是營業(yè)成本 利潤總額就是利潤表的利潤總額
2020 10/23 16:05
84785018
2020 10/23 16:08
老師,就是三項都是直接填利潤表里的數(shù)據(jù)嗎?那營業(yè)成本豈不是只有營業(yè)成本,沒有費用?費用不是可以沖抵企業(yè)所得稅嗎?
辜老師
2020 10/23 16:09
費用你在利潤總額里面減除了的啊
84785018
2020 10/23 16:13
老師,我再確認一下哈,就是三項,都是季度利潤表直接填進去不用動對吧?
辜老師
2020 10/23 17:09
是的,你的理解是對的
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