問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)所得稅主表，第1、2、3行，是自己算好填進(jìn)去的，而不是季度利潤(rùn)表直接復(fù)制過(guò)去吧？比如第一欄營(yíng)業(yè)收入，是利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入，合計(jì)填進(jìn)去是嗎？第2欄營(yíng)業(yè)成本是利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本+各種費(fèi)用填進(jìn)去？第三欄的利潤(rùn)總額是第一欄減第二欄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/23 15:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是自己填列的 營(yíng)業(yè)收入不含營(yíng)業(yè)外收入的 營(yíng)業(yè)成本就是營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
2020 10/23 16:05
84785018
2020 10/23 16:08
老師，就是三項(xiàng)都是直接填利潤(rùn)表里的數(shù)據(jù)嗎？那營(yíng)業(yè)成本豈不是只有營(yíng)業(yè)成本，沒(méi)有費(fèi)用？費(fèi)用不是可以沖抵企業(yè)所得稅嗎？
辜老師
2020 10/23 16:09
費(fèi)用你在利潤(rùn)總額里面減除了的啊
84785018
2020 10/23 16:13
老師，我再確認(rèn)一下哈，就是三項(xiàng)，都是季度利潤(rùn)表直接填進(jìn)去不用動(dòng)對(duì)吧？
辜老師
2020 10/23 17:09
是的，你的理解是對(duì)的
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