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營業(yè)費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦
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您好，是具體那個科目啊
2023 02/03 16:59
84784985 
2023 02/03 17:01
因為我折舊提錯了，現(xiàn)在反結(jié)賬，導(dǎo)致變成負(fù)數(shù)
小鎖老師 
2023 02/03 17:02
那你再補(bǔ)一筆對的，帶上這個錯誤的額合計金額
84784985
2023 02/03 17:05
應(yīng)該怎么做，指點(diǎn)一下，分錄怎么做
小鎖老師
2023 02/03 17:07
借 管理費(fèi)用? 貸 累計折舊 金額是錯誤的和正確的額合計
84784985
2023 02/03 17:10
這個我做好，現(xiàn)在導(dǎo)致我營業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦呢，做什么憑證呢
小鎖老師
2023 02/03 17:13
剛才不是給您說了嘛，借 營業(yè)費(fèi)用? 貸 累計折舊 金額就是錯誤的和正確的合計
84784985
2023 02/03 17:16
這個就是錯誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊
小鎖老師
2023 02/03 17:18
你是不是這個-178這個數(shù)是反的？
84784985
2023 02/03 17:21
是什么意思，我應(yīng)該每個月計提3959.63，但是當(dāng)時沒有注意計提錯了，我現(xiàn)在一共計提錯了253416.32，如果正確計提的話應(yīng)該是75232.97，然后我就做了這個紅字憑證，哪里不對嗎
小鎖老師
2023 02/03 17:24
253416.32-75232.93? 這倆數(shù)差額是你調(diào)整的數(shù)，是當(dāng)時計提多了是吧？
84784985
2023 02/03 17:26
對
當(dāng)時計提多了，我哦現(xiàn)在調(diào)整回來了，導(dǎo)致營業(yè)費(fèi)用變成負(fù)數(shù)了，怎么辦
小鎖老師
2023 02/03 17:28
他倆是不是跨年了??？如果在1年內(nèi)的話，不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784985
2023 02/03 17:45
對，我2021年開始計提折舊，2022年12月才發(fā)現(xiàn)的，變成負(fù)數(shù)要緊嗎
小鎖老師
2023 02/03 17:59
最好是作為以前年度損益調(diào)整，然后修改期初
84784985
2023 02/03 18:02
怎么做呢，我現(xiàn)在反結(jié)帳，現(xiàn)在是2022年，你的意思是我到2023年調(diào)整一下嗎
小鎖老師
2023 02/03 18:31
嗯對就是這個意思的
84784985
2023 02/03 19:42
在2023年做這個憑證嗎，然后調(diào)整嗎
84784985
2023 02/03 19:42
我剛才上面做的憑證也可以吧
84784985
2023 02/03 20:32
老師對嗎
小鎖老師
2023 02/03 22:36
這個是可以的哈，可以
84784985
2023 02/04 15:55
老師我這個所得稅要交多少啊，交幾個點(diǎn)啊
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