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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問公司招待客戶的住宿費(fèi)是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對(duì)的，是的，這個(gè)抵扣不了。
2023 02/03 11:24
84785015 
2023 02/03 11:25
那是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？具體分錄怎么寫呢？
郭老師 
2023 02/03 11:26
你好，借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行
做這個(gè)就可以的，然后你在勾選平臺(tái)里面直接選擇不抵扣勾選。
84785015
2023 02/03 11:29
那已經(jīng)抵扣了呢？
郭老師
2023 02/03 11:30
借銷售費(fèi)用、招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785015
2023 02/03 11:35
不要做一個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 嗎？
郭老師
2023 02/03 11:35
你好，不做的，因?yàn)槟阍谶M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二里面填寫，如果你做進(jìn)項(xiàng)的話，你的進(jìn)項(xiàng)賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致。
84785015
2023 02/03 11:36
那做貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話不是不平了嗎？
郭老師
2023 02/03 11:38
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不可以嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
你交稅的時(shí)候是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的。
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