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問題已解決
老師，你好，我統(tǒng)計了每個月結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)據(jù)的179236.94 而軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤數(shù)據(jù)是182115.4這名細賬怎么核對啊
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你好，那你看一下本年利潤科目余額表或者是明細賬，最后的余額是多少？
2023 02/03 11:24
84785027 
2023 02/03 11:29
看看第一張是憑證統(tǒng)計的數(shù)據(jù)
郭老師 
2023 02/03 11:31
你好，那你看下利潤表里面的凈利潤是多少？
84785027
2023 02/03 11:32
看了余額表是182115.4不知道怎么回事
84785027
2023 02/03 11:32
凈利潤是179236.94
郭老師
2023 02/03 11:33
你好，看你統(tǒng)計的是17的這一個
去核對一下每個月是哪里有差異。
84785027
2023 02/03 11:50
余額表點來明細去和我統(tǒng)計的差異嗎？老師怎么才可以每次提問問到你嗎？
郭老師
2023 02/03 11:53
你選擇余額表的時候，比如你要查一月份的，你直接看一月份的就可以的，然后二月份兒的查二月份兒的，三月份的查三月份的
郭老師
2023 02/03 11:53
提問的時候在問題上面寫備注找我。
84785027
2023 02/03 14:37
老師，你好，期初還有本年利潤貸方2878.46沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785027
2023 02/03 14:40
就放在今年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
郭老師
2023 02/03 14:41
可以的，可以這么做的。
84785027
2023 02/03 14:54
老師幫我看看，2021年怎么會有2878.46余額的，沒看明白
郭老師
2023 02/03 14:58
你好，你去年的是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
2023 02/03 14:58
或者是你去年結(jié)轉(zhuǎn)的不對，留著余額。
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