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問題已解決
老師，公司承擔(dān)員工社保全額（工資里面包含了社保全額和實發(fā)工資），發(fā)放工資時扣除了實發(fā)工資和個人承擔(dān)部分，那公司承擔(dān)社保部分的工資怎么平賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你只需要做借管理費用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
企業(yè)負擔(dān)的
不要做個人負擔(dān)的
個人負擔(dān)的還是從工資扣
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保
貸銀行
2023 02/03 07:49
84785037 
2023 02/03 07:54
借-管理費用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資4450.29.貸.支付時-借-應(yīng)付職工薪酬工資3000貸-銀行存款3000.社保全額1450.29沒有消化
84785037
2023 02/03 07:55
這個分錄，我計提工資就是4450.29
84785037
2023 02/03 07:56
全額社保1450.29全部由公司承擔(dān)，
郭老師 
2023 02/03 07:57
計提多了
你沒發(fā)現(xiàn)你工資里面有個人負擔(dān)的
社保里面也有
重復(fù)了
借應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費用社保負數(shù)
借其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
84785037
2023 02/03 07:58
個人承擔(dān)部分5030.88已經(jīng)在發(fā)3000工資時扣除了，剩余的公司承擔(dān)部分的社保怎么消化，因為這部分一直掛在應(yīng)付職工薪酬工資中掛起的
郭老師
2023 02/03 08:03
借應(yīng)付職工薪酬社保
借管理費用社保負數(shù)
借其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
84785037
2023 02/03 08:03
是社保多計提了1450.29嗎
郭老師
2023 02/03 08:06
你好對的
是這個意思
84785037
2023 02/03 08:09
計提工資：借-管理費用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資4450.29 計提社保：借-管理費用社保公司承擔(dān)部分，貸：應(yīng)付職工薪酬社保公司承擔(dān)部分，這個分錄是社保計提多了是吧
郭老師
2023 02/03 08:12
對的
社保多了
個人負擔(dān)的社保社保在工資里面
你都做社保
這部分錢就沒法抵扣所得稅
84785037
2023 02/03 08:13
你的意思是，借-管理費用社保-公司承擔(dān)部分（負數(shù)），貸-應(yīng)付職工薪酬工資負數(shù)（公司承擔(dān)社保部分的工資），沖掉之前掛起沒有支付的工資
郭老師
2023 02/03 08:14
對的
是的
是這么做的
84785037
2023 02/03 08:20
調(diào)減應(yīng)付職工薪酬工資（公司承擔(dān)社保部分工資），沖減我之前多計提的公司承擔(dān)部分社保全額哈，這個事情把我搞蒙了！
郭老師
2023 02/03 08:21
紅沖個人負擔(dān)的金額
郭老師
2023 02/03 08:21
你重復(fù)做的是個人負擔(dān)的
84785037
2023 02/03 08:23
是這個意思
計提工資：借-管理費用-工資4450.29 貸-應(yīng)付職工薪酬-工資4450.29 計提社保：借-管理費用社保公司承擔(dān)部分，貸：應(yīng)付職工薪酬社保公司承擔(dān)部分，這個分錄是社保計提多了是吧
84785037
2023 02/03 08:25
老師，沒有對，我計提工資時里面就包括了社保全額1450.29.計提社保時計提1450.29中公司承擔(dān)部分，個人承擔(dān)部分我在發(fā)工資時已經(jīng)扣除
84785037
2023 02/03 08:26
應(yīng)該是多計提了公司承擔(dān)部分才對，不知道是不是我理解錯了
郭老師
2023 02/03 08:27
你在工資里面計提了個人負擔(dān)的社保，在企業(yè)負擔(dān)的社保里面還計提了個人負擔(dān)的社保，不是嗎？
不就是多計提了，那你多記題了紅沖就是了，我上面給你寫的就是完整的分錄，你再看一下的。
84785037
2023 02/03 08:30
老師，我計提工資時4450.29中（包括了工資3000+全部社保1450.29）
郭老師
2023 02/03 08:34
那你這個工資里面多計提了全部的社保，你相當(dāng)于是工資里面計提了全部的社保，社保里面也是集齊了全部的社保，重復(fù)了這兩個金額，重復(fù)了需要全部沖
84785037
2023 02/03 08:36
社保計提只計提了1450.29中的公司承擔(dān)部分，我理解的我只是多計提了公司承擔(dān)部分，不知道對不
84785037
2023 02/03 08:39
工資里面計提的個人承擔(dān)部分社保我在發(fā)工資時扣除了，現(xiàn)在賬上掛起的就是公司承擔(dān)部分的工資
郭老師
2023 02/03 08:40
個人負擔(dān)的社保是多少？企業(yè)負擔(dān)的社保是多少？
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