00:10:00
問題已解決
就是開錯稅率了，開票系統(tǒng)都已經(jīng)上傳了，申報增值稅讀取后提示主表和附表一金額不一致，這個怎么去處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你稅率開的是多少的？
2023 02/02 21:52
84784976 
2023 02/03 07:15
6%的安裝費(fèi)
耿老師 
2023 02/03 07:30
你好！主表應(yīng)稅貨物銷售額填寫附表第一行數(shù)據(jù)
84784976
2023 02/03 08:50
按您說的填了，怎么還是顯示黃色呢
耿老師
2023 02/03 08:57
你好！稅控盤發(fā)票匯總發(fā)截圖過來看看
耿老師
2023 02/03 08:59
你好！應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額
84784976
2023 02/03 09:03
好的，附表6%那行應(yīng)填寫到哪
84784976
2023 02/03 09:11
這是稅控盤的匯總表
耿老師
2023 02/03 09:20
你好！6%不總填寫，你們有免稅項(xiàng)目？
84784976
2023 02/03 09:24
您是說6%不用填寫嗎？有免稅項(xiàng)目
84784976
2023 02/03 09:25
但是我填了好幾次，還是顯示黃色，不能保存報表，提示主表和附表金額不一致
耿老師
2023 02/03 09:36
你好！你們你們免稅金額填寫主表了嗎？你把鼠標(biāo)移動到主表第二行顯示黃色的格看看主表右上角有提示金額嗎？
84784976
2023 02/03 10:03
免稅的填了，按您說的點(diǎn)了如下圖
耿老師
2023 02/03 10:42
你好！應(yīng)稅勞務(wù)那一行填寫附表9%稅率那行金額，是238532.11元
閱讀 728
描述你的問題，直接向老師提問
314
意見反饋
