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上財務系統(tǒng)，已提完折舊的不用再錄國定資產(chǎn)或者累計折舊的余額了吧
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你好，你這是重新錄入起初余額的嗎？
2023 02/02 15:59
84784968 
2023 02/02 16:00
我們之前是手工做，現(xiàn)在上系統(tǒng)
郭老師 
2023 02/02 16:02
你好，需要樓主提出數(shù)據(jù)，因為這個固定資產(chǎn)還在你的賬上。你們處置了之后才沒有余額。
84784968
2023 02/02 16:09
？啥意思老師，有的固定資產(chǎn)是已經(jīng)提完折舊了，我想問的是提完折舊的那部分固定資產(chǎn)還要錄什么期初數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/02 16:10
你好，固定資產(chǎn)錄入原值，
累計折舊，錄入已經(jīng)折舊的金額。
84784968
2023 02/02 16:10
已經(jīng)提完折舊了也要入是嗎
郭老師
2023 02/02 16:11
的濕的原因我上面寫了，可以看一下的。
84784968
2023 02/02 16:12
就是清理掉了才沒有是吧
郭老師
2023 02/02 16:13
是的，是這么理解的。
84784968
2023 02/02 17:26
之前是手工，不確定折舊提了多少，這種情況該怎么辦
郭老師
2023 02/02 17:33
可以自己計算一下的，看一下什么時間購買的。
郭老師
2023 02/02 17:33
手工賬它不都是有明細的，你看下他的。
84784968
2023 02/02 17:37
就是很不確定，按購買時間算，他有可能之前有一段時間又沒有按時計提折舊
郭老師
2023 02/02 17:40
你好，固定資產(chǎn)這個明細賬不用一年一更換的，他應該是從購買到現(xiàn)在一直都在這里顯示的，你看一下他入賬的時間。
84784968
2023 02/02 17:44
不是說更換，是說他計提折舊有可能提了半年或者一年，中間又停了不計提了
郭老師
2023 02/02 17:48
那你再補上就可以了，他沒有計提玩的少機提了，你做賬務處理的時候再補上，不要在期初里面修改。
84784968
2023 02/02 17:49
關鍵是我不知道他有沒有少計提，就是不確定啊
郭老師
2023 02/02 17:50
不知道的情況下，你借著之前再來計提折舊就可以了，只要沒有計提完的，你可以繼續(xù)折舊。
郭老師
2023 02/02 17:50
看一下他最后一次折舊，按月折舊的金額是多少的，你每個月也是這些。
郭老師
2023 02/02 17:50
相當于是之前錯誤的就不要修改了。
84784968
2023 02/02 17:52
我也不知道他有沒有計提完呢
郭老師
2023 02/02 17:52
你好，固定資產(chǎn)*95%只要是大于累計折舊，就是沒有折舊完。
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