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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅50771.52，未交增值稅10339.30。這個(gè)都是借方余額。如何統(tǒng)一放到未交增值稅里面？應(yīng)該如何賬務(wù)處理？請(qǐng)帶金額寫下分錄
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你好；? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??50771.52 貸? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50771.52?
2023 02/02 15:42
84784980 
2023 02/02 16:03
這個(gè)寫反了嗎？
meizi老師 
2023 02/02 16:07
你好；? ?沒(méi)有哦 ；? 你把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額 借方轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 ； 這樣 你的未交增值稅借方就是? ?50771.52， 和??10339.30合計(jì)金額??
84784980
2023 02/02 16:10
這兩個(gè)數(shù)加起來(lái)就是留底的總數(shù)。那后期沖減未交增值稅應(yīng)該如何寫分錄呢？
84784980
2023 02/02 16:12
老師，還有這兩筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思？一會(huì)借方負(fù)數(shù)，一會(huì)貸方負(fù)數(shù)？
meizi老師
2023 02/02 16:17
你好 ； 未交增值稅 后期你? 銷項(xiàng)稅? ?發(fā)生了結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方 去； 自動(dòng)抵減的??
84784980
2023 02/02 16:23
老師，還有這兩筆分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思？一會(huì)借方負(fù)數(shù)，一會(huì)貸方負(fù)數(shù)？
meizi老師
2023 02/02 16:29
你好；? 轉(zhuǎn)出未交增值稅；? ? ? ?是借方負(fù)數(shù)表示貸方的；? 表示要繳納的增值稅 ； 貸方負(fù)數(shù)表示借方金額；? （是你? 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅部分的? ）
84784980
2023 02/02 16:36
銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅是固定得數(shù)，轉(zhuǎn)出未交增值稅是倒擠出來(lái)得數(shù)，是不是就出現(xiàn)了是否在借方負(fù)數(shù)，還是貸方負(fù)數(shù)了？
meizi老師
2023 02/02 16:41
你好；? ?你倒擠也是? ?銷項(xiàng)稅加上進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的?減去進(jìn)項(xiàng)稅金額的? 出來(lái)就是轉(zhuǎn)出未交增值稅金額哈；? ? ?正常就是一個(gè)? ?方向； 怎么會(huì)兩個(gè)方向 都有金額? ?
84784980
2023 02/02 16:42
這里的借方負(fù)數(shù)，是怎么來(lái)的？我應(yīng)該核對(duì)哪個(gè)科目，才能找到這比數(shù)？
meizi老師
2023 02/02 16:45
借方負(fù)數(shù) 是 貸方余額的 ；? 是你? ?銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)的??
84784980
2023 02/02 16:49
銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出大于進(jìn)項(xiàng)是吧
meizi老師
2023 02/02 16:50
你好； 是的； 大于就會(huì)借方負(fù)數(shù)的?
84784980
2023 02/02 16:52
借方負(fù)數(shù)，就等于貸方正數(shù)。老師，你看下這個(gè)圖片上的貸方正數(shù)，和上個(gè)圖片的借方負(fù)數(shù)，其實(shí)表達(dá)的是一個(gè)意思是吧
meizi老師
2023 02/02 16:54
你好；? ? 是的； 一樣的意思的 ；? ?
84784980
2023 02/02 17:00
老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方正數(shù)是什么意思？
meizi老師
2023 02/02 17:01
你好；? ? 借方正數(shù)就 可能是你 留底的進(jìn)項(xiàng)稅 ； 比如進(jìn)項(xiàng)稅大于? 銷項(xiàng)稅? 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出合計(jì)金額?
84784980
2023 02/02 17:07
倒擠出來(lái)得數(shù)，那在那邊能平就那樣寫了嗎？
meizi老師
2023 02/02 17:08
你好；? ? ?是的； 最終都會(huì)平衡的； 除非你借貸方的方向或者是金額錯(cuò)誤了。 才會(huì)不平? ?
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