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問(wèn)題已解決
老師，我是建筑公司也有園林綠化業(yè)務(wù)，我結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該怎么操作，我是每個(gè)月底把發(fā)生的成本都結(jié)轉(zhuǎn)了，對(duì)嗎老師，還是說(shuō)應(yīng)該等一項(xiàng)工程結(jié)束再結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，你確認(rèn)了收入才能結(jié)轉(zhuǎn)成本，如果沒(méi)有確認(rèn)收入的話，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，你有收入才能有成本。
2023 02/02 15:42
84784984 
2023 02/02 15:43
老師，這個(gè)確認(rèn)收入是指開發(fā)票嗎？還是錢必須到賬
郭老師 
2023 02/02 15:44
不是的，賬上做了主營(yíng)業(yè)務(wù)，收入一切看你賬上的，你不開發(fā)票做收入也屬于收入。
84784984
2023 02/02 15:57
就是看這項(xiàng)工程主營(yíng)業(yè)務(wù)確認(rèn)收入了就行嗎？那我家工程都是分期付款的，有的養(yǎng)護(hù)期得好幾年，只要有一部分收入就行嗎
郭老師
2023 02/02 16:00
好，你可以根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入。
84784984
2023 02/02 16:04
對(duì)啊老師，根據(jù)完工進(jìn)度我開發(fā)票就確認(rèn)收入，只要有收入不管多少成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？確認(rèn)收入以后，每個(gè)月這個(gè)工程發(fā)生的費(fèi)用我都可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2023 02/02 16:07
好，只要有收入，你就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，你這個(gè)成本也最好是完工進(jìn)度總的成本乘以這個(gè)完工進(jìn)度，不要收入小于成本，如果小魚的話有風(fēng)險(xiǎn)，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的，要求查賬。
84784984
2023 02/02 16:13
老師，確認(rèn)收入是根據(jù)什么確認(rèn)的，我都是開發(fā)票就確認(rèn)收入，可是稅務(wù)局說(shuō)不應(yīng)該這樣，說(shuō)應(yīng)該是權(quán)責(zé)發(fā)生制，權(quán)責(zé)發(fā)生制應(yīng)該怎么確認(rèn)收入
郭老師
2023 02/02 16:15
權(quán)責(zé)發(fā)生制，就是完工進(jìn)度。
郭老師
2023 02/02 16:15
你完成了多少？你不清楚的問(wèn)下項(xiàng)目經(jīng)理。
84784984
2023 02/02 16:18
我們單位是私人企業(yè)不規(guī)范，只有老總一個(gè)人管，還有老師，就是有的工程已經(jīng)完工，對(duì)方不按期付款，我們自己墊資付款怎么辦？就是說(shuō)如果不開發(fā)票怎么確認(rèn)收入
郭老師
2023 02/02 16:20
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，掛著應(yīng)收賬款就可以的。
84784984
2023 02/02 16:37
老師，這塊我不明白，我是開發(fā)票對(duì)方?jīng)]付款就這樣記賬，如果不開發(fā)票這樣記賬用什么憑證記賬，還有應(yīng)交稅費(fèi)不是跟稅控盤也對(duì)不起來(lái)嗎老師
郭老師
2023 02/02 16:41
工程結(jié)算單或是完工進(jìn)度單都可以。
郭老師
2023 02/02 16:41
和金稅盤的不一致，不沒(méi)有關(guān)系的。
郭老師
2023 02/02 16:41
你申報(bào)的時(shí)候是在未開具發(fā)票一欄里面填寫啊。
84784984
2023 02/02 16:42
等以后對(duì)方付款需要開發(fā)票這塊稅就不用再重復(fù)交了是吧，那報(bào)稅怎么填
郭老師
2023 02/02 16:45
對(duì)的，是的，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84784984
2023 02/02 16:53
好的謝謝老師了，我報(bào)了實(shí)操班但是一直沒(méi)學(xué)，老師，這方面應(yīng)該學(xué)哪個(gè)課程
郭老師
2023 02/02 16:54
你可以看一下真正實(shí)操里面有一個(gè)建筑企業(yè)。
84784984
2023 02/02 16:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/02 16:55
不用客氣，工作愉快。
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