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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的工資沒發(fā)，今年23年發(fā)，但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，怎么做賬和分錄呢
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你好
請問一下，你們?nèi)ツ暧杏?jì)提工資嗎
2023 02/02 13:54
84784977 
2023 02/02 13:56
去年計(jì)提了
84784977
2023 02/02 13:56
沒發(fā)，但是應(yīng)付職工薪酬是平的呢
王超老師 
2023 02/02 13:58
計(jì)提了，但是應(yīng)付職工薪酬是平的？不可能啊，你們當(dāng)時(shí)的分錄是什么
84784977
2023 02/02 14:00
借.管理費(fèi)用-工資? ? 貸：應(yīng)付職工工薪酬-工資
84784977
2023 02/02 14:00
結(jié)賬以后現(xiàn)在是平的呢
王超老師
2023 02/02 14:03
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬都有在貸方，肯定會有數(shù)字的，不可能是平的。你檢查一下，是不是么有正確的結(jié)賬
84784977
2023 02/02 14:38
如果計(jì)提錯(cuò)了沖減的話要用什么科目呢
王超老師
2023 02/02 14:40
你如果是要紅沖
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整---管理費(fèi)用
84784977
2023 02/02 16:03
這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目是需要自己新增加嗎
王超老師
2023 02/02 16:04
要的，這個(gè)是要增加的
84784977
2023 02/02 16:06
這個(gè)要怎么增加呢
84784977
2023 02/02 16:06
在那個(gè)科目下
王超老師
2023 02/02 16:06
你們選擇的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎？
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