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老師，計提和繳納匯算清繳所得稅的分錄怎么做？

84784958| 提問時間：2023 02/02 13:31
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金牌答疑老師
職稱：注冊會計師
計提和繳納匯算清繳所得稅的分錄需要按照下列步驟進行：第一步，計提增值稅：借：應(yīng)交稅費（或稅金科目）；貸：增值稅應(yīng)交（或增值稅科目）； 第二步，計提企業(yè)所得稅：借：企業(yè)所得稅（或所得稅科目）；貸：應(yīng)交稅費（或稅金科目）；第三步，繳納匯算清繳所得稅：借：企業(yè)所得稅（或所得稅科目）；貸：銀行存款（或現(xiàn)金或其他應(yīng)付款科目）。
2023 02/02 13:44
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